Delårsrapportering och budgetuppföljning i Socialnämnden

Under Socialnämndens sammanträde idag behandlades delårsrapporten för året till och med augusti månad. Nämnden anser att målen i hög grad är uppfyllda inom de strategiska områdena Barn och unga - vår framtid, Utbildning, arbete och näringsliv, Demokrati och öppenhet samt Livsmiljö. Däremot är ekonomimålet inte uppfyllt och målet för personal endast delvis uppfyllt.

Budgetavvikelsen för perioden januari-augusti landar på -32,7 miljoner kronor.

-Den försämrade prognosen består framför allt av ökade personalkostnader i vård- och omsorgsverksamheterna. Vi ser också att kostnaderna har ökat för placeringar, både gällande barn och vuxenmissbruk. Därtill ser vi en fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader, exempelvis drivmedel och IT-system, säger Eva Börjesson Öman, socialchef, Piteå kommun.

Budgetprognos för hela året är satt till -45,3 miljoner kronor. Socialtjänsten kommer fortsätta genomföra åtgärder utifrån den ekonomiska handlingsplanen och arbeta med bemanningsekonomi och schemaläggning.

-Det är mycket allvarligt att vårt underskott ökar på det här sättet även om vi vet om vad kostnadsökningarna beror på. Vi vet också att verksamheterna jobbar hårt för att bromsa den negativa utvecklingen i de delar de kan påverka, säger Sven-Gösta Pettersson, Socialnämndens ordförande, Piteå kommun.

Verksamhet under året – i urval

I delårsrapporten presenteras också den verksamhet som bedrivits av Piteå kommuns socialtjänst under året, bland annat:

• Ett intensivt rekryteringsarbete med kampanjer och event för att söka vikarier till vård- och omsorgsverksamheterna
• Utbildning av handledare som är en del i den nya handledarorganisationen
• Beslutet av Socialnämnden att satsa på studier i svenska på arbetstid
• Hela personalen på Ängsgården har utbildats i personcentrerad demensvård enligt Stjärnmärkt – en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum
• Utökad digitalisering av delegering för läkemedel och inköp av fler telefoner
• Temperatursensorer i kylrum för att hålla rätt temperatur för medicin
• Genomförda test av säkra videomöten mellan vårdpersonal och sjuksköterskor
• Verksamheten i unga vuxenteamet
• Projektering av ny gruppbostad

Socialnämnden fick också ta del av alla avdelningars tertialrapporter som presenterades av avdelningscheferna.